常州旅游商貿高等職業技術學校文件

常旅商〔2018〕28號

常州旅游商貿高等職業技術學校

實驗實訓耗材采購及管理辦法

（試行）

第一章 ?總則

第一條?為規范學校實驗實訓耗材采購程序、采購行為，本著降低采購成本，強化采購監控和驗收，服務實驗實訓教學的原則，實現計劃合理、采購嚴謹、管理科學的目的，特制訂本辦法。

第二條?實驗實訓耗材由學校采購工作領導小組統籌管理，產學合作處負責審核、指導，系部負責具體管理。

第三條?系部應建立嚴格的責任制度，明確實訓耗材的計劃、購置、使用、回收和報廢各個環節責任。做到預算目標管理，采購符合規范，驗收嚴肅認真，進出手續清楚，帳卡記錄健全，定期核對檢查。耗材管理人員變動時，應認真辦理交接手續。

第四條?產學合作處采用定期、不定期兩種方式，檢查系部實驗實訓耗材管理的各個環節。

第二章 ?實訓耗材分類

第五條?本《辦法》所稱的實驗實訓耗材是指實驗實訓課程、技能競賽、考證培訓、創新實驗和日常管理中使用的、不屬于固定資產的物品及物資。

第六條?根據其使用特點的差異，分為低值易耗品和低值耐用品。低值易耗品是指不能重復使用的（也稱一次性耗材）物品和物資；低值耐用品是指可以周轉使用或重復使用的物品和物資。

第三章 ?實驗實訓耗材計劃編制

?? ??第七條?實驗實訓耗材采購原則是計劃管理、總量控制。應根據教學需要及財務預算標準編制實驗實訓耗材計劃，采購計劃需要經教研室、系部、產學合作處、分管校長、校長審批。

第八條?每年6月份，各系部通過倉庫盤點結余耗材，并根據培養方案中各門課程的實驗實訓教學任務及學生人數，以課程為單位，編制下一年度將開設的各實驗實訓項目所需要使用的實驗實訓耗材購置申報表，計劃應詳細準確，有名稱、規格、型號、單價、單位、數量、總金額及相關技術參數。申報表由教研室主任報系部主任簽字，再報產學合作處匯總，經分管校長、校長批準后，方可作為下學年正式的采購計劃。

第九條?實驗實訓耗材申報表一旦被批準，原則上不得更改。若遇特殊情況，不能如期申報實驗實訓耗材申購預算計劃，需在該實訓項目開課前20天辦理申請、采購審批手續。

第四章 ?實驗實訓耗材的采購

第十條?實驗實訓耗材原則上采用學校統一招標形式采購，每年6月份由學校招標采購小組組織招標采購，特殊情況經招標采購小組同意后可采取單獨購買的形式。

第十一條?招標時，供應商必須提供相應的樣品，由使用單位負責質量校驗。

第十二條?耗材采購可以一次性購買，或“一次審批，分批購買”。具體實施由各系部與產學合作處商定。

第十三條?實驗實訓耗材使用人依據課程教學計劃，提前1－3個工作日發起實物配送申請，經教研室主任、系部主任同意后，抄產學合作處備案后（通過OA流程），由倉庫管理員聯系中標供應商在指定時間送到指定地點。

第五章 ?實驗實訓耗材的驗收與入庫

第十四條?實驗實訓耗材采取雙人驗收制。系部實驗實訓耗材管理員對配送物品品名、規格型號、數量和貨品質量驗收；使用教師對采購的實驗實訓耗材的貨品質量驗收，每批次配送單須雙人共同簽字后，并在供應商處留存，方才有效。產學合作處對配送的實驗實訓耗材將定期/不定期抽查。

第十五條?采購耗材要保證質量，不得購買假冒偽劣產品或“三無”產品。出現購買假冒偽劣產品或“三無”產品，倉庫管理員有權拒收，一切后果由采購人員自負，若倉庫管理員違規接收，將追究倉庫管理員責任。

第十六條?實驗實訓耗材在驗收合格后，方能入庫，入庫時要按照采購清單逐項核對，當面點清，核對無誤后倉庫保管員填寫入庫驗收單并簽字確認。驗收單一式三份。一份送產學合作處，一份倉庫留存，一份作為采購人員報銷時的憑證。

第十七條?倉庫保管員要把驗收合格的耗材及時入庫，登記入賬（品名、規格型號、數量、單價、金額等必須與清單一致）。

第十八條?采購人員憑實驗實訓耗材采購申請單、報價清單、入庫驗收單和進貨正式票據，由采購人、系部主任和產學合作處審核、分管校領導以及校領導簽字審批后，方可到計財處報賬。

第六章 ?實驗實訓耗材的保管

第十九條?庫存耗材必須實行專人保管、做到賬目清楚，賬物相符。

第二十條?各種耗材要按照類別和各自的存放要求妥善保管。貴重耗材要特別保管，尤其對有毒有害物品要嚴格按照危險品要求單獨存放和保管。

第二十一條?耗材存放要注意防水、防火、防盜。

第二十二條?庫存的耗材要定期清點檢查，保證賬物相符，材料、物品均無損壞。每月末必須對貴重耗材及危險品耗材庫存進行一次盤點，每學期末對庫存耗材進行一次全面盤點，每學期各系要填寫實訓耗材統計表經部門領導審核、分管領導簽字批準后報送產學合作處。

第二十三條?倉庫保管員每月月末及每學期末對所消耗的耗材進行匯總，對實驗實訓耗材的進、消、存進行統計核算。

第二十四條?如因管理不到位發生財物丟失，必須追究材料保管員以及相關人員的責任，根據核查結果給予相應的經濟處罰。

第七章 ?實驗實訓耗材的領用

第二十五條?實驗實訓耗材的領用必須根據實驗實訓教學任務（計劃）填寫出庫領料（用）申請。

第二十六條?領用低值易耗品（一次性耗材）必須先填寫出庫領料（用）申請單，教師領用須經系部負責人審批。

第二十七條?領用低值耐用品（包括常用工具、量具等）必須填寫出庫領料（用）申請單，經系部負責人審批。使用完畢要及時歸還。如有損壞需用書面材料如實說明情況和原因，對無故損壞的應照價賠償。

第二十八條?倉庫保管員憑審批后的出庫領料（用）申請單如數發放，并建立臺賬。

第二十九條?如發現實驗實訓耗材在實訓期間發生無謂丟失，應追查實訓指導老師以及相關人員的責任，并處一定的經濟處罰。

第三十條?倉庫保管員每學期末須向系部遞交報送本學期低值易耗品和低值耐用品領用情況清單。

第三十一條?應做到教學計劃、耗材預算計劃、經費預算計劃的相互一致。在按質、按量、按時完成實驗實訓教學任務的前提下，對節約或浪費材料顯著的相關人員納入年度考核。

第八章 ?實驗實訓耗材的回收、報廢

第三十二條?實訓使用過的耗材（一次性耗材），如果有回收價值，必須進行集中回收處理。沒有回收價值的，必須放到指定的存放點，并及時組織清理。對于有毒有害的廢品，必須嚴格按照危險品要求進行回收管理。

第三十三條?對于可重復使用的耗材，如工具、器具等，經多次使用后，達到報廢條件的，由各系實驗實訓管理員填寫實訓耗材報廢清單，經系部主任審核后，報產學合作處批準后，及時辦理報廢清理手續。

第三十四條?報廢物資出校門必須憑產學合作處開出、保衛科確認的出門證，方可放行，如果相關值班門衛隨意放行，學校將追究責任并從重處罰。

第五章　附　則

第三十五條?本辦法由產學合作處負責解釋。

第三十六條?本辦法自發布之日起施行。???

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常州旅游商貿高等職業技術學校

二○一八年九月十二日

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常州旅游商貿高等職業技術學校綜合辦公室??印發

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附表1：

常州旅游商貿高等職業技術學校

實驗實訓耗材計劃表

（20 ??— 20 ??學年度第 ???學期）

專業名稱：????????????????????課程名稱：

編制人：????????????????????系部主任審核：???????????

序號	名稱	規格 型號	單位	數量	單價	金額	備注
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合 ??計						?	?

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審批：校長：?????????分管校長：??????????產學合作處： ?????????制表： ??????年 ?月 ?日

附表2：

常州旅游商貿高等職業技術學校

報廢物資會簽單

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編制人：????????????????系部主任審核： ????????????

項目名稱		?
申報報廢部門		?
報 ??廢 ? 理 ??由		?
主管部門 ? 意 ??見		? ? ? ? ? ?
領導意見		?
現場處理人員		?
處 ?理 ?品 ?種	名 ????稱		單位	數量	單價	合價
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合 ?計 ?金 ?額			?